PVH验厂文件审核清单 佛山.珠海GMP认证前如何自我评审

基础资料：

营业执照：证明公司的合法注册和经营。

税务登记证：证明公司的税务合规性。

工厂平面图：展示工厂的整体布局和生产区域。

质量管理与环保：

质量管理体系认证证书：展示供应商在质量管理方面的努力和成果。

环保证书：证明供应商在环境保护方面的合规性。

环保措施和实施情况的相关文件和资料：包括废水、废气和废物处理记录等。

劳工权益：

所有员工人事档案：包括员工花名册、劳动合同、人事记录、身份证明复印件等。

工资单和福利待遇记录：证明员工权益得到保障。

考勤记录：近一年的纸卡及有打印存档的电脑考勤。

社会保险供款单据：近半年的社会保险缴纳记录。

未成年工许可证（如适用）：证明未成年工的合法使用。

工作环境与安全卫生：

安全卫生设施图和相关操作规程：展示工厂的安全卫生条件和操作规程。

消防证：证明工厂的消防设施符合标准。

急救培训证书：由正规医疗机构提供，证明员工接受了急救培训。

消防演习记录资料：近一年的消防演习记录。

工伤记录：近一年的工伤记录。

生产流程与工艺：

生产日报表：近一年的生产记录。

工人个人产量记录/工资计算记录：近一年的个人产量和工资计算记录。

低工资通知书：证明工厂支付的工资不低于低工资标准。

厂规/员工手册：展示工厂的规章制度和员工行为准则。

客户行为准则培训资料：证明员工接受了客户行为准则的培训。

其他：

请假记录：近一年的请假记录。

纪律处分记录：近一年的纪律处分记录。

食堂卫生证：证明食堂的卫生条件符合标准。

厨房工作人员健康证：证明厨房工作人员的健康状况。

高压锅炉使用证及操作证：如适用，证明高压锅炉的使用和操作符合标准。

组建评审团队：

成立专门的自我评审小组，成员应包括质量管理、生产、设备、物料等相关部门的人员。

制定评审计划：

明确评审的目的、范围、时间表和具体步骤，确保评审工作有序进行。

收集资料：

收集与GMP认证相关的所有文件、记录和数据，包括生产工艺流程、设备清单、人员培训记录、产品检验报告等。

对照标准评审：

将收集到的资料与GMP标准进行逐项对比，评估工厂在各个方面是否符合要求。

重点关注人员资质、设施设备、物料管理、生产流程、质量控制等方面的符合性。

问题识别与整改：

在评审过程中，识别出不符合GMP要求的问题，并制定整改计划。

整改措施应具体、可行，并明确责任人和完成时间。

内部审核：

在整改完成后，进行内部审核，以验证整改措施的有效性。

内部审核应覆盖所有发现的问题点，并确保所有问题均得到妥善解决。

准备认证材料：

根据GMP认证的要求，准备完整的认证申请材料。

包括企业基本情况介绍、质量管理体系文件、生产工艺流程图、设备清单、物料管理记录等。